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 第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况 

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件。

2025-176-北京市归国华侨联合会决算公开报表.xlsx

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市侨联是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。侨联组织的立会宗旨是“以人为本，为侨服务”，具有群众性、民间性、涉外性、统战性的四个基本特征。新时期侨联工作的时代主题是“紧紧围绕实现中华民族伟大复兴中国梦”，创新发展的工作方针是“坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，积极拓展海外工作和新侨工作”，目标任务是“充分发挥凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益的独特作用，最大限度把归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和现代化建设的独特优势发挥出来，形成海内外中华儿女为共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量”。六项基本职能分别是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

（二）机构设置情况

根据中共北京市委办公厅《关于北京市归国华侨联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》（京办发〔2002〕13号）和《北京市侨联改革方案》，设立北京市归国华侨联合会（简称北京市侨联）。北京市侨联内设办公室、组织和人才工作部（党建工作部）、海外联谊部、文化交流部和社会工作部。下属单位北京市华侨服务中心，是北京市侨联所属全额拨款正处级公益一类事业单位。

   二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3096.29万元，比上年减少136.77万元，下降4.23%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计3085.68万元，比上年减少142.54万元，下降4.42%。

1.财政拨款收入3073.68万元，占收入合计的99.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入3073.68万元，占收入合计的99.61%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入12万元，占收入合计的0.39%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计3017.33万元，比上年减少116.67万元，下降3.72%，其中：基本支出2023.88万元，占支出合计的67.08%；项目支出993.45万元，占支出合计的32.92%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计3084.25万元，比上年减少107.31万元，下降3.36%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3005.29万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2288.99万元，占本年财政拨款支出76.17%；教育支出20.22万元，占本年财政拨款支出0.67%；社会保障和就业支出253.54万元，占本年财政拨款支出8.44%；卫生健康支出120.4万元，占本年财政拨款支出4.01%；资源勘探工业信息等支出3.77万元，占本年财政拨款支出0.13%；住房保障支出302.17万元，占本年财政拨款支出10.05%；其他支出16.2万元，占本年财政拨款支出0.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算2363.06万元，2025年度决算2288.99万元，完成年初预算的96.87%。

其中：

“群众团体事务”（款）2025年度年初预算2363.06万元，2025年度决算2288.99万元，完成年初预算的96.87%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算23.07万元，2025年度决算20.22万元，完成年初预算的87.65%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算23.07万元，2025年度决算20.22万元，完成年初预算的87.65%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压减培训规模。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算249.45万元，2025年度决算253.54万元，完成年初预算的101.64%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算249.45万元，2025年度决算253.54万元，完成年初预算的101.64%。主要原因：人员变动，基本养老保险和职业年金支出有所增加。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算119.92万元，2025年度决算120.4万元，完成年初预算的100.4%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算119.92万元，2025年度决算120.4万元，完成年初预算的100.4%。主要原因：人员变动，医疗保险支出有所增加。

5、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算3.77万元。其中：

“制造业”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算3.77万元。主要原因：根据工作需要，增加中央补贴项目支出。

6、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算272.33万元，2025年度决算302.17万元，完成年初预算的110.96%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算272.33万元，2025年度决算302.17万元，完成年初预算的110.96%。主要原因：人员变动，相应经费支出有所增加。

7、“其他支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算16.2万元。其中：

“其他支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算16.2万元。主要原因：根据工作需要，增加一次性项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2023.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数52.18万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算54.83万元减少2.65万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数46.32万元，比2025年度年初预算数48.83万元减少2.51万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严控因公出国（境）费用；2025年度因公出国（境）费用主要用于与海外开展经济、文化、科技等交流活动，为首都发展做好引进人才、资金、项目工作；参加海外侨界社团活动，进行友好访问和侨务工作交流等方面。2025年度组织因公出国（境）团组5个、29人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0.16万元，比2025年度年初预算数0.3万元减少0.14万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约,严控公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2025年度公务接待费主要用于接待兄弟省市侨联交流学习等方面。公务接待3批次，公务接待18人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数5.7万元，与2025年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2025年度决算数5.7万元，与2025年度年初预算数持平。2025年度公务用车保有量4辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计110.27万元，比上年增加8.14万元，增加原因：工作任务增加，日常公用经费支出有所增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额371.35万元，其中：政府采购货物支出70.96万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出300.39万元。授予中小企业合同金额334.54万元，占政府采购支出总额的90.09%，其中：授予小微企业合同金额177.11万元，占政府采购支出总额的47.69%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市归国华侨联合会共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

4.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

15.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面

的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

第四部分  2025年度部门绩效评价情况 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

部门整体绩效评价报告.docx

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

项目支出绩效评价报告.doc

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

项目支出绩效自评表.xls